Kommunens ekonomi 2010 – 2013 budget miljoner kr.Antagen kostnadsökning = 2%/år. |
|
|
År 2010 |
|
År 2011 |
|
År 2012 |
|
År 2013 |
Kommunstyrelsen |
|
73,2 |
|
73,2 |
|
73,2 |
|
73,22 |
2 % kostnadsökn |
|
1,2 |
|
2,4 |
|
3,6 |
|
4,8 |
Balanskrav andel |
|
1,2 |
|
1,9 |
|
1,9 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omsorgsnämnden |
|
118 |
|
118 |
|
118 |
|
118 |
Ök vsh t ex dem bo |
|
1 |
|
4 |
|
6 |
|
8 |
2 % kostnadsökning |
|
2 |
|
4,1 |
|
6,2 |
|
8,3 |
Balanskrav andel |
|
1,9 |
|
3,1 |
|
3,1 |
|
1,6 |
Tot kostn minskning |
|
4,9 |
|
11,2 |
|
15,3 |
|
17,9 |
Pers minskn jmf idag |
|
14,84848 |
|
33,93939 |
|
46,36364 |
|
54,24242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fritid-skola-kultur |
|
110,5 |
|
110,5 |
|
110,5 |
|
110,5 |
2 % kostn ökning |
|
1,9 |
|
3,8 |
|
5,7 |
|
7,6 |
Balanskravet andel |
|
1,7 |
|
2,9 |
|
2,9 |
|
1,3 |
Tot kostn minskning |
|
3,6 |
|
6,7 |
|
8,6 |
|
8,9 |
Pers minsk jmf idag |
|
10,90909 |
|
20,30303 |
|
26,06061 |
|
26,9697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miljö-bygg |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
2 % kostn ökning |
|
0,06 |
|
0,12 |
|
0,18 |
|
0,24 |
Balanskrav andel |
|
0,04 |
|
0,08 |
|
0,08 |
|
0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kända kostnökningar återtag enl balanskrav. 2010=5 milj. 2011=8 milj. 2012= 8 milj. 2013=4 milj. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fördelas enligt "osthyvelsprincipen". Antag 1 milj = 3 st anställda. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kalkylen tar inte hänsyn till ändrade lokalkostnader inom t ex skolan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Personalminskning är jämfört med dagens läge. Sparkrav pga demensutbyggn gäller nuv vsh. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Senaste kommentarerna